成都画院官方网站(成都市美术馆)

2021年成都画院预算

2021/2/25 0:00:00 0人评论 2974次浏览 分类:馆院动态


2021 年成都画院预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成


 2021 况说



2021 画院预

一、部门收支总表

二、部门收入总表三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表九、财政拨款三公经费表

十、国有资本经营预算支出预算表十一、绩效目标表



 


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

成都画院是公益一类事业单位,主要负责绘画艺术的研究和创 作,培养人才,开展艺术品收藏、艺术展览(下乡)和交流等公 共文化服务活动。

(二)2021 年重点工作

1、公益展览

围绕建党 100 周年、大运会、成渝双城经济圈等重大节点及市委市政府中心工作,策划组织完成有艺术水准和学术高度的公 益性美术展览 12 场以上。

2、艺术创作

组织开展献礼建党一百周年——新天府盛景图主题美术创工程油画、版画;组织参加中国大城市专业画院年会”“沿黄九省省会城市画院联盟等展览活动;继续推进成渝联动艺术家 流采风及展览;积极组织艺术家参评参展。

3、公共教育

继续做好艺术大家与四川”“成都画院小圆桌等品牌公教活 动。

4、收藏和学术研究

完善美术馆藏品管理规章制度,持续做好艺术品收藏、捐赠、 保护和数字化利用工作。


5、做好天府艺术公园新美术馆两个场馆的设施设备采购、开 馆展组织及开馆运行等各项工作。积极与建设单位衔接,围绕预 算编制做好开馆展组织、设施设备采购、招标实施、人员招聘、 物管安保团队组织、运营策划、预算编制、临展组织、场馆试运 行等一系列工作。


 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都画院预算包括:本单位预算。


 2021 况说


一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10113.37 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 9897.74 万元、上年结转 215.63 万元;支出包括:一般公共预算当年拨款收入 9897.74 万元、结转下年215.63 万元。


 

 

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都画院 2021 年一般公共预算当年拨款 9897.74 万元,比

2020 年预算数 1222.99 万元增加 8674.75 万元,增长 709.31% 变动的主要原因是新增三个项目,天府艺术公园文化地标项目  府美术馆、当代艺术馆常年运行经费 5584.03 、开馆展览及活动专项 2100 万、设施设备采购专项 1315.97 万。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 9746.37 万元、,占 98.47%;社会保障和就业支出 88.62 万元,占 0.9%;卫生健康支出 19.84 万元, 0.2%;住房保障支出 42.91 万元,占 0.43%

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类文化和旅游(款其他文 化和旅游支出(项)预算数为 9746.37 万元,比 2020 年预算数

1222.99 万元增加 8523.38 万元,增长 696.93%,变动的主要原因是新增三个项目,天府艺术公园文化地标项目(天府美术馆、当代艺术馆)常年运行经费 5584.03 万元 、开馆展览及活动专项2100 万元、设施设备采购专项 1315.97 万元。主要用于工资奖金津补贴、其他人员支出和补助、办公经费、委托业务费 、培训费、会议费、维修护费、设备购置、公务用车维护费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。


 

2、社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款 业单位离退休(项预算数为 25.12 万元,比 2020 年预算数 22.31 万元增加 2.81 万元,增长 12.6%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于离休费。

3、社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 42.33 万元,

2020 年预算数 51.51 万元减少 9.18 万元,下降 17.82%,变动的主要原因是按照人员实际支出测算。主要用于实施养老保险制 度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类行政事业单位离退休(款 关事业单位职业年金缴费支出预算数为 21.17 万元,比 2020

年预算数 0 万元增加 21.17 万元,增加 100%,变动的主要原因是今年首次将职业年金单位承担部分纳入预算。主要用于实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。


 

 

 

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都画院 2021 年一般公共预算基本支出 506 万元,其中:

人员经费 427.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 64.2 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。


 

 

 

四、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元,与 2020 年预算持平。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 1.12 万元,与 2020 年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都画院核定车编 1 辆,目前实际车辆保有量为 1 辆。2021

年预算安排公务用车购置及运行维护费 1 万元,与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0 辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0 辆,安排经费 0 元。

2021 年安排公务用车运行维护费 1 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


 

 

 

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排。


 

 

 

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,成都画院所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转; 支出包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转。成都画院 2021

年收支总预算 10113.37 万元,比 2020 年预算数 1255.34 万元增加万元 8858.03,增长 705.63%,变动的主要原因是新增三个项目, 天府艺术公园文化地标项目(天府美术馆、当代艺术馆)常年运行经费 5584.03  、开馆展览及活动专项 2100 万、设施设备采

购专项 1315.97 万。


 

 

 

七、2021 年收入预算情况说明

成都画院 2021 年收入预算 10113.37 万元,其中:一般公共

预算拨款收入 9897.74 万元,占 97.87%;上年结转 215.63 万元, 2.13%



 

 

 

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 10113.37 万元,其中:基本支

出预算 506 万元,占 5%;部门项目支出预算 9391.74 万元,占92.87%;专项资金 215.63 万元,占 2.13%



 

 

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都画院无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021 年成都画院政府采购预算总额 7548.84 万元,其中:政

府采购货物预算 1090.58 万元、政府采购服务预算 6458.26 万元。

(三)国有资产占有使用情况

2021 年,成都画院共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021 年成都画院实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及预算

3707.71 万元,其中,一般公共预算 3707.71 万元。



成都画院 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用  途继续使用的资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款其他文化旅游支出:指其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(机关  事业单位基本养老保险缴费支出:指实施养老保险制度由单  位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(机关  事业单位职业年金缴费支出:指实施养老保险制度由单位缴  纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金指用于由单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发  生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发  展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用


 

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、  国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含外宾接待)支出。


2021 


部门收支总表

 

编制单位:354603-成都画院 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,897.74

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

七、主管部门对下属二类单位购买服务支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

9,962.00

八、上级补助收入

 

八、社会保障和就业

88.62

九、附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、其他非财政拨款结余

 

十、卫生健康支出

19.84

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

42.91

 

 

二十一、粮油物质储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

9,897.74

本年支出合计

10,113.37

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

215.63

 

 

 

 

 

 

收入合计

10,113.37

支出总计

10,113.37



 




 

 

编制单位:354603-成都画院

部门支出总表


 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

 

合计

10,113.37

506.00

9,391.74

215.63

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

9,962.00

354.63

9,391.74

215.63

 

 

01

文化和旅游

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

99

其他文化和旅游支出

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

02

文物

58.76

 

 

58.76

 

 

04

文物保护

58.76

 

 

58.76

 

 

208

社会保障和就业支出

88.62

88.62

 

 

 

 

05

行政事业单位养老支出

88.62

88.62

 

 

 

 

02

事业单位离退休

25.12

25.12

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.33

42.33

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

21.17

21.17

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.84

19.84

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

02

事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.91

42.91

 

 

 

 

02

住房改革支出

42.91

42.91

 

 

 

 

01

住房公积金

42.91

42.91

 

 

 

 


 

 

编制单位:354603-成都画院

部门支出总表


 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属

 

合计

10,113.37

506.00

9,391.74

215.63

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

9,962.00

354.63

9,391.74

215.63

 

 

 

01

文化和旅游

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

 

99

其他文化和旅游支出

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

 

02

文物

58.76

 

 

58.76

 

 

 

04

文物保护

58.76

 

 

58.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

88.62

88.62

 

 

 

 

 

05

行政事业单位养老支出

88.62

88.62

 

 

 

 

 

02

事业单位离退休

25.12

25.12

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.33

42.33

 

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

21.17

21.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.84

19.84

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.91

42.91

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

42.91

42.91

 

 

 

 

 

01

住房公积金

42.91

42.91

 

 

 

 

 


 

 

编制单位:354603-成都画院

部门支出总表


 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属

 

合计

10,113.37

506.00

9,391.74

215.63

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

9,962.00

354.63

9,391.74

215.63

 

 

 

01

文化和旅游

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

 

99

其他文化和旅游支出

9,903.24

354.63

9,391.74

156.87

 

 

 

02

文物

58.76

 

 

58.76

 

 

 

04

文物保护

58.76

 

 

58.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

88.62

88.62

 

 

 

 

 

05

行政事业单位养老支出

88.62

88.62

 

 

 

 

 

02

事业单位离退休

25.12

25.12

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.33

42.33

 

 

 

 

 

06

机关事业单位职业年金缴费支出

21.17

21.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.84

19.84

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

19.84

19.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.91

42.91

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

42.91

42.91

 

 

 

 

 

01

住房公积金

42.91

42.91

 

 

 

 

 


财政拨款收支总表

编制单位:354603-成都画院 单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

9,897.74

一、一般公共服务支出

 

一般公共预算拨款

9,897.74

二、外交支出

 

政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

一、上年结转

215.63

五、教育支出

 

一般公共预算拨款

215.63

六、科学技术支出

 

政府性基金预算拨款

 

七、文化旅游体育与传媒支出

9,962.00

国有资本经营预算拨款收入

 

八、社会保障和就业

88.62

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

19.84

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

42.91

 

 

二十一、粮油物质储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入合计

10,113.37

支出总计

10,113.37





 

 


 

 

 

 

 



一般公共预算支出经济分类表

编制单354603-成都画院 单位:万元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

 

总计

编码

 

名称

编码

 

名称

合计

 

 

 

 

 

9,897.74

505

 

对事业单位经常性补助

 

 

 

8,751.51

 

50501

工资福利支出

 

 

 

416.68

 

 

 

301

30101

基本工资

133.12

 

 

 

301

30102

津贴补贴

4.32

 

 

 

301

30107

绩效工资

127.10

 

 

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.33

 

 

 

301

30109

职业年金缴费

21.17

 

 

 

301

30110

职工基本医疗保险缴费

19.84

 

 

 

301

30111

公务员医疗补助缴费

7.92

 

 

 

301

30112

其他社会保障缴费

3.97

 

 

 

301

30113

住房公积金

42.91

 

 

 

301

30199

其他工资福利支出

14.00

 

50502

商品和服务支出

 

 

 

8,334.83

 

 

 

302

30201

办公费

39.27

 

 

 

302

30202

印刷费

22.83

 

 

 

302

30203

咨询费

34.00

 

 

 

302

30204

手续费

0.50

 

 

 

302

30205

水费

421.23

 

 

 

302

30206

电费

12.00

 

 

 

302

30207

邮电费

109.60

 

 

 

302

30209

物业管理费

1,119.59

 

 

 

302

30211

差旅费

47.35

 

 

 

302

30213

维修(护)费

26.40

 

 

 

302

30215

会议费

1.00

 

 

 

302

30216

培训费

7.48

 

 

 

302

30217

公务接待费

1.12

 

 

 

302

30218

专用材料费

145.64

 

 

 

302

30226

劳务费

115.89

 

 

 

302

30227

委托业务费

5,795.64

 

 

 

302

30228

工会经费

5.29

 

 

 

302

30229

福利费

3.99

 

 

 

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

 

 

 

302

30299

其他商品和服务支出

425.01

506

 

对事业单位资本性补助

 

 

 

1,121.11

 

50601

资本性支出(一)

 

 

 

1,121.11

 

 

 

310

31002

办公设备购置

170.43

 

 

 

310

31003

专用设备购置

187.43

 

 

 

310

31099

其他资本性支出

763.25

509

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

25.12

 

50905

离退休费

 

 

 

25.12

 

 

 

303

30301

离休费

25.12



一般公共预算基本支出表

编制单354603-成都画院 :万元





 





财政拨款“三公”经费表




国有资本经营预算支出预算表

编制单354603-成都画院 :万元

项 目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

 

单位名称(科目)

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


市级部门项目绩效目标表

 

填报单位:

 

成都画院

 

(2021年度)

项目名称

成都画院藏画运行经费

项目实施单位名称

成都画院

项目资金

(元)

年度资金总额:

151400

 

 

项目总目标

 

向外界免费发放成都画院公益宣传推广册    1500册,在多家主流媒体上(传统媒体+新媒体)对画院馆藏精品、优秀画家进行不少于两次的宣传报道,并且群众满意度调查不少于 90%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

 

 

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

财务监控有效性

 

有效

 

资金使用规范性

 

规范

 

 

 

 

 

 

实施管理

 

项目管理制度健全性

 

健全

 

政府采购规范性

 

合规

 

合同管理完备性

 

完备

 

项目质量可控性

 

可控

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

数量指标

 

化传承宣传资料发放完成数(件

 

>=1500册

 

质量指标

 

每册公益宣传册内画作数量

 

>=30幅

 

时效指标

 

完成时效

 

<=1年

 

成本指标

 

成本控制

 

<=15.14万

 

 

 

效益指标

 

社会效益指标

 

宣传受益人次

 

>=10000人次

 

可持续影响指标

 

媒体宣传

 

>=2次

 

满意度指标

 

满意度指标

 

群众满意度

 

>=90%

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门审核意见

 

 

单位公章:

 

单位负责人:

 

XXX

 

 

填报人:

 

XXX

 

填报时间:

 


市级部门项目绩效目标表

 

填报单位:

 

成都画院

 

(2021年度)

项目名称

成都画院成都市美术馆免费开放

项目实施单位名称

成都画院

项目资金

(元)

年度资金总额:

800000

 

 

项目总目标

 

根据2021年成都画院成都市美术馆)免费开放服务工作计划,在2021年1月~12月内完成8场免费向公众展示的展览、4场公教活    动,该项目成本控制在80万以内,并且群众满意度不低于95%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

 

 

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

财务监控有效性

 

有效

 

资金使用规范性

 

规范

 

 

 

 

 

 

实施管理

 

项目管理制度健全性

 

健全

 

政府采购规范性

 

合规

 

合同管理完备性

 

完备

 

项目质量可控性

 

可控

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

数量指标

 

公益展览

 

=8场

 

质量指标

 

展览委员会审核通过率

 

=100%

 

时效指标

 

完成时效

 

<=1年

 

成本指标

 

项目预算控制数(万)

 

<=80万

 

 

 

效益指标

 

社会效益指标

 

受益人次

 

>=60万人次

 

可持续影响指标

 

媒体宣传

 

>=16次

 

满意度指标

 

满意度指标

 

群众满意度

 

>=95%

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门审核意见

 

 

单位公章:

 

单位负责人:

 

XXX

 

 

填报人:

 

XXX

 

填报时间:

 


市级部门项目绩效目标表

 

填报单位:

 

成都画院

 

(2021年度)

项目名称

成都市美术馆公益性免费开放及延时服务活动项目

项目实施单位名称

成都画院

项目资金

(元)

年度资金总额:

300000

 

 

项目总目标

 

根据2021年成都画院(成都市美术馆)免费开放及延时服务工作计划,在2021年1月~12月内完成6场对外免费的公教活动,编辑    出版4期院刊,并且免费向公众发放不少于 1600册院刊,群众满意度调查不小于90%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

 

 

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

财务监控有效性

 

有效

 

资金使用规范性

 

规范

 

 

 

 

 

 

实施管理

 

项目管理制度健全性

 

健全

 

政府采购规范性

 

合规

 

合同管理完备性

 

完备

 

项目质量可控性

 

可控

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

数量指标

 

公教活动

 

=6场

 

质量指标

 

出版院刊

 

=4期

 

 

 

时效指标

 

完成时效

 

<=1年

 

项目完成及时率(%)

 

=100%

 

成本指标

 

成本控制

 

<=30万

 

 

 

效益指标

 

社会效益指标

 

免费发放院刊

 

>=1600册

 

可持续影响指标

 

信息共享率提升

 

>=5%

 

满意度指标

 

满意度指标

 

市民满意度

 

>=90%

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门审核意见

 

 

单位公章:

 

单位负责人:

 

XXX

 

 

填报人:

 

XXX

 

填报时间:

 


市级部门项目绩效目标表

 

填报单位:

 

成都画院

 

(2021年度)

项目名称

天府艺术公园文化地标项目(天府美术馆、当代艺术馆)开馆展览及活动

项目实施单位名称

成都画院

项目资金

(元)

年度资金总额:

21000000

 

 

项目总目标

 

成功举办2场展览活动,项目验收合格率不低于95%;时效目标不超过1年完成;项目成本控制在2100万以内;展馆日均接待人次    不少于500人;群众满意度不低于90%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

 

 

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

财务监控有效性

 

有效

 

资金使用规范性

 

规范

 

 

 

 

 

 

实施管理

 

项目管理制度健全性

 

健全

 

政府采购规范性

 

合规

 

合同管理完备性

 

完备

 

项目质量可控性

 

可控

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

数量指标

 

展览场次

 

>=2场

 

统计出版物印刷出版数(册)

 

>=1000本

 

公共教育

 

>=44场

 

学术研讨会开展次数(次)

 

>=2场

 

 

 

质量指标

 

项目验收合格率(%)

 

>=95%

 

媒体正面报导率(%)

 

>=95百分比

 

时效指标

 

时效目标

 

<=1年

 

成本指标

 

项目成本控制数(万)

 

<=2100万元

 

 

 

效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

展馆日均接待人数 (人次)

 

>=500人次

 

媒体宣传报道数(篇)

 

>=120篇

 

满意度指标

 

满意度指标

 

群众满意度(%)

 

>=90%

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门审核意见

 

 

单位公章:

 

单位负责人:

 

XXX

 

 

填报人:

 

XXX

 

填报时间:

 



市级部门项目绩效目标表

 

填报单位:

 

成都画院

 

(2021年度)

项目名称

天府艺术公园文化地标项目(天府美术馆、当代艺术馆)设施设备采购

项目实施单位名称

成都画院

项目资金

(元)

年度资金总额:

13159700

 

 

项目总目标

 

如期完成天府美术馆、当代艺术馆两馆的采购任务,确保两馆如期开馆,项目验收合格率不低于95%;完成时效不超过2年;成本    控制在1315.97万元以内;展馆日均接待人数不少于500人;群众满意度不低于90%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入与管理

投入管理

预算执行率

=100%

 

 

 

 

财务管理

 

财务管理制度健全性

 

健全

 

财务监控有效性

 

有效

 

资金使用规范性

 

规范

 

 

 

 

 

 

实施管理

 

项目管理制度健全性

 

健全

 

政府采购规范性

 

合规

 

合同管理完备性

 

完备

 

项目质量可控性

 

可控

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

数量指标

 

完成采购数量

 

=2馆

 

通用设施

 

≥150套

 

信息技术服务

 

=1批

 

办公及公共服务设备设施

 

≥1200套

 

 

 

质量指标

 

设备设施验收合格率(%)

 

>=95%

 

采购系统验收合格率

 

>=95%

 

时效指标

 

完成时效

 

<=2年

 

成本指标

 

成本控制

 

<=1315.97万元

 

效益指标

 

社会效益指标

 

展馆日均接待人数 (人次)

 

>=500人次

 

满意度指标

 

满意度指标

 

群众满意度(%)

 

>=90%

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门审核意见

 

 

单位公章:

 

单位负责人:

 

XXX

 

 

填报人:

 

XXX

 

填报时间:

 

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

扫一扫关注
成都画院微信公众号
获得更多精彩内容